一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

     市林业局机关内设8个职能科室和市林业工作站、市森林公安局、市中心苗圃、市退耕工程管理中心、市森林病虫害防治检疫站、市林业调查规划管理站、市周山森林公园管理处、河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳市管理处、洛阳人民政府护林防火指挥部办公室等9个归口预算管理单位。主要职责是：负责全市国土绿化工作；开展森林资源培育；组织实施全市林业重点工程建设；加强森林资源保护，组织开展森林防火和林木病虫害防治；指导和宏观管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林下养殖种植、林业产业发展等。

     （二）人员构成情况

     市林业局局机关及归口预算管理单位共有编制181人，其中：行政编制76人，事业编制105人；在职职工165人，离退休人员55人。

    （三）预算年度主要工作任务

实施好2013-2017年洛阳林业生态建设提升工程，持续推进国土绿化和森林抚育改造，提高森林资源数量和质量，实现林业"双增"。依托新一轮退耕还林、欧投项目、黄土高原综合治理等国家、省级林业重点工程，加强天然林保护、湿地公园建设，落实好林业生态行动计划，加快推进林业产业化进程，森林火灾受害率控制在1‰以下，林业有害生物成灾率控制在3.8‰以下，毁林案件发生后能够及时查处。进一步提升全市林业生态建设水平。

     二、收入预算说明

     2017年收入预算13833.07万元，其中：财政一般拨款13201.54万元；国有资源（资产）有偿使用462.43万元；上级提前告知的专项转移支付5万；部门结余结转资金164.1万元。

    三、支出预算说明

     2017年支出预算按用途划分：工资福利支出1334.15万元，占9.64%；商品和服务支出185.94万元，占1.34%；对个人和家庭的补助170.19万元，占1.23%；项目支出12142.79万元，占87.79%。

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出1334.15万元，占9.76%；商品和服务支出185.94万元，占1.36%；对个人和家庭的补助170.19万元，占1.25%；项目支出11973.69万元，占87.63%。主要项目是：洛阳市主要廊道沿线绿化提升暨农田林网建设补助、中心城区林业生态圈工程补助、宜林荒山绿化工程、欧投造林市级配套资金、森林防火基础建设经费等。

     2017年政府采购预算安排265.6万元，主要采购地租、劳务费、防火设备、会议、培训、计算机等物品或服务。

2017年三公经费预算92.03万，其中公务接待费2.85万元，公车用车维护费89.18万元；比2016年三公经费预算95.28万元下降了3.25万元，原因是接待减少，公车运行维护费降低。